Дашборды управления Фабрика шкафов №1 Серпухов

Выручка (месяц)

417.2М ₽

3.2% к плану

Чистая прибыль

76.9М ₽

5.1% к плану

Отгружено изделий

15,042 шт

2.1% к плану

Загрузка мощностей

92.4%

7.4% выше плана

DSO (дни)

5.2

1.8 дня к плану

OEE Линия 1

87.3%

2.3% к плану

Предупреждения (3)

Запас фактуры "Дуб молочный" менее 3 дней производства

Остаток: 420 листов (2.8 дня). Срочно заказать у поставщика "ЛДСП-Поставка"

Франшиза "Москва-Центр" просрочка платежа 14 дней

Задолженность: 2,450,000 ₽. Связаться с менеджером по работе с франшизами

План производства на смену выполняется, отставания нет

Линия 1: 97% выполнено, Линия 2: 100% выполнено

Свои салоны (5)

Франшизы (140)

Фабрика (Серпухов)

Линия 1 (Автоматизированная) 85%

Текущий заказ: #45872 (12 шкафов "Милан", фактура "Белый глянец")

Линия 2 (Полуавтомат) 60%

Текущий заказ: #45871 (8 тумб "Компакт", фактура "Дуб сонома")

Фреза V-Groove

320/350ч

Нож формата

145/150ч

Оснастка присадки

890/1000ч

Выручка салонов

21.0М ₽

5.2% к плану

Выручка франшиз

396.2М ₽

3.0% к плану

Средний чек

42,150 ₽

2.1% к прошлому мес.

Конверсия (лид → заказ)

34.2%

1.8% к плану

Франшиза	Город	Выручка	Выполнение
Москва-Центр	Москва	28,450,000 ₽	+13.8%
Москва-Юг	Москва	24,120,000 ₽	+9.6%
Московская-Подольск	Подольск	18,750,000 ₽	+4.2%
Московская-Красногорск	Красногорск	15,200,000 ₽	-7.9%
Тверь-Центр	Тверь	14,850,000 ₽	+6.1%
Тула-Центр	Тула	12,300,000 ₽	+3.5%
Ярославль-Центр	Ярославль	11,750,000 ₽	+8.2%

Салон	Город	Выручка	Выполнение
Серпухов-Центр	Серпухов	5,200,000 ₽	+8.3%
Обнинск-Мебельный	Обнинск	4,850,000 ₽	+5.6%
Калуга-Торговый	Калуга	4,300,000 ₽	+4.2%
Москва-ЮЗ	Москва	3,750,000 ₽	+7.1%
Чехов-Мебель	Чехов	2,900,000 ₽	-2.3%

Канал	Затраты	Лиды	CAC	ROI
Яндекс.Директ	1,850,000 ₽	1,240	1,492 ₽	+245%
Google Ads	450,000 ₽	280	1,607 ₽	+187%
Социальные сети	320,000 ₽	410	780 ₽	+312%
Контекстная реклама	280,000 ₽	195	1,436 ₽	+198%

OEE Линия 1

87.3%

2.3% к плану

OEE Линия 2

72.5%

3.1% к плану

Процент брака

0.42%

0.08% к плану

Выполнение плана

96.7%

1.7% к плану

Заказ	Изделия	Линия	Статус	Срок
#45872	12 шт. (Шкафы "Милан")	Линия 1	В работе	Сегодня, 18:00
#45871	8 шт. (Тумбы "Компакт")	Линия 2	В работе	Сегодня, 16:00
#45870	5 шт. (Столы "Офис")	Линия 1	Завершён	Сегодня, 12:30
#45869	15 шт. (Комоды "Стандарт")	Линия 2	В ожидании	Сегодня, 20:00
#45868	10 шт. (Шкафы "Люкс")	Линия 1	В ожидании	Завтра, 10:00

Раскрой

Заказ #45872: 12 шкафов "Милан", фактура "Белый глянец"

В работе

Кромка

Ожидает поступления с раскроя

Ожидание

Присадка

Готов к работе после кромки

Ожидание

Упаковка (комплектование)

На склад после присадки

Ожидание

Доставка

Заказ #45870: 5 столов "Офис" отправлен в салон "Калуга-Торговый" (5т грузовик)

Завершено

Инструмент	Наработка	Лимит	Статус	Замена
Фреза V-Groove	320 часов	350 часов	Норма	Через 30 часов
Нож формата	145 часов	150 часов	Скоро замена	Через 5 часов
Оснастка присадки	890 часов	1000 часов	Норма	Через 110 часов
Пильный диск	210 часов	250 часов	Норма	Через 40 часов
Фреза для кромки	420 часов	500 часов	Норма	Через 80 часов

Выручка

417.2М ₽

3.2% к плану

Чистая прибыль

76.9М ₽

5.1% к плану

Валовая маржа

19.4%

0.4% к плану

ROI проекта

65%

5% к плану

Статья	Сумма, млн руб.	% от выручки
Выручка	417.2	100.0%
Себестоимость (материалы)	-336.0	80.6%
Валовая прибыль	81.2	19.4%
OPEX (расходы)	-20.1	4.8%
Льготы СЭЗ	+16.0	3.8%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	76.9	18.5%

Категория	Выручка	Себестоимость	Валовая прибыль	Маржа
Шкафы	245.3М ₽	195.2М ₽	50.1М ₽	20.4%
Комоды	98.5М ₽	81.3М ₽	17.2М ₽	17.5%
Тумбочки	42.7М ₽	33.8М ₽	8.9М ₽	20.8%
Столы	30.7М ₽	25.7М ₽	5.0М ₽	16.3%

Франшиза	Город	Задолженность	Просрочка	Статус
Москва-Центр	Москва	2,450,000 ₽	14 дней	Критично
Рязань-Центр	Рязань	1,120,000 ₽	7 дней	Внимание
Воронеж-Центр	Воронеж	850,000 ₽	5 дней	Внимание
Брянск-Центр	Брянск	620,000 ₽	3 дня	Норма

DSO (Дни продаж в дебиторке): 5.2 дня (цель: < 7 дней)

Всего сотрудников

58 чел.

Без изменений

ФОТ (месяц)

5.57М ₽

2.1% к плану

Текучесть кадров

3.2%

0.8% к плану

Выручка на сотрудника

7.19М ₽

3.2% к плану

Подразделение	Кол-во	ФОТ, млн руб.	Средняя ЗП
Производство	26 чел.	2.55	98,100 ₽
Салоны	12 чел.	0.92	76,700 ₽
Администрация	20 чел.	2.10	105,000 ₽
ИТОГО	58 чел.	5.57	96,000 ₽

Сотрудник	Должность	Статус	Время
Иванов А.С.	Гендиректор	На месте	8:45
Петрова Е.В.	Нач. цеха	На месте	8:30
Сидоров П.К.	Технолог	На месте	8:50
Козлова М.И.	Бухгалтер	Отпуск	-
Никитин О.Л.	Оператор Линии 1	Больничный	-
Фёдоров Д.С.	Менеджер по продажам	Удалённо	9:00

Показатель	Значение	Изменение
Выручка на 1 сотрудника	7.19М ₽	+3.2%
Прибыль на 1 сотрудника	1.33М ₽	+5.1%
Выручка на 1 рабочего	16.04М ₽	+2.8%
Процент сверхурочных	4.2%	+0.5%

Запас ЛДСП (дни)

8.5

2.5 дня

Запас фурнитуры (дни)

12.3

Без изменений

Затраты на логистику

4.0М ₽

0.2М ₽ к плану

Среднее время доставки

2.8 дня

0.3 дня

Материал	Текущий остаток	Дней производства	Минимум	Статус
ЛДСП "Дуб молочный"	420 листов	2.8	5 дней	Критично
ЛДСП "Белый глянец"	1,250 листов	8.3	5 дней	Норма
ЛДСП "Дуб сонома"	980 листов	6.5	5 дней	Норма
МДФ "Венге"	720 листов	4.8	5 дней	Внимание
Фурнитура (ручки)	4,500 шт.	15.0	7 дней	Норма

Заказ	Направление	Тип ТС	Статус	Срок доставки
#45865	Москва-Центр (франшиза)	Фура	Доставлен	10.01.2026
#45866	Обнинск-Мебельный (салон)	5т грузовик	В пути	11.01.2026
#45867	Калуга-Торговый (салон)	5т грузовик	Готов к отгрузке	12.01.2026
#45868	Тула-Центр (франшиза)	Фура	Формирование	13.01.2026
#45869	Москва-ЮЗ (салон)	5т грузовик	Производство	14.01.2026

Поставщик	Материал	Цена	Сроки	Качество	Рейтинг
ЛДСП-Поставка	ЛДСП	4.8/5	4.5/5	4.9/5	4.7/5
Фурнитура-Плюс	Фурнитура	4.5/5	4.8/5	4.7/5	4.7/5
МДФ-Профи	МДФ	4.3/5	4.2/5	4.6/5	4.4/5
Кромка-Сервис	Кромка	4.6/5	4.0/5	4.5/5	4.4/5

Фабрика шкафов №1 Серпухов

Предупреждения (3)

Динамика выручки и прибыли

Карта салонов и франшиз (ЦФО)

Загрузка цехов (сейчас)

Состояние инструмента и оснастки

Продажи по категориям продукции

Топ-10 франшиз по выручке (ЦФО)

Продажи по своим салонам

Эффективность маркетинга

План-график производства на сегодня

Контроль брака по операциям

Трекер заказов по ячейкам

Мониторинг инструмента и оснастки

P&L (Отчет о прибылях и убытках)

Cash Flow (Движение денежных средств)

Анализ маржинальности по категориям

Контроль дебиторской задолженности (DSO)

Штатная структура

ФОТ по подразделениям

Монитор присутствия (Bitrix24)

Производительность труда

Состояние склада сырья

Логистика: статус доставок

Затраты на материалы (динамика)

Рейтинг поставщиков